为进一步严格执行好集团公司下达的关于全面预算的通知，指导公司2026年各项生产经营活动，强化成本费用管控力度，形成“板块化、模块化”管控考核体系，1月13日，太平港召开2026年全面预算任务分解落实会议。

党支部书记、董事长、总经理胡景强调：一是以“战略锚定、业财融合、分级落地、闭环管控”为核心，紧扣2026年“稳中求进、质效并举”总基调，将经营目标拆解为可执行、可考核的层级指标，通过“目标—分解—执行—监控—考核”全流程闭环，实现资源精准配置与降本增效目标，确保完成2026年预算目标任务。二是优化资本性支出，缓解资金压力。资本性支出实施要以安全生产、技术改造、政策性刚需为主，遵循“其他资本性支出能减的减，能缓的缓，能借的不租，能租的不买”的原则，通过灵活的方式获取所需的资产，降低资金占用成本。同时，要统筹安排付款期间，避免集中付款现象，造成公司资金压力。通过合理规划资本性支出，企业能够优化资金配置，提高资金使用效率，确保企业的稳定发展。三是细化预算指标，落实责任到人。为了确保预算的有效执行，要将预算指标层层分解到部门和个人，建立部门、个人月度预算分解机制。物贸公司将销售计划分解至每个人，细化至每日、每周、每月，明确每个人的职责和任务。通过精益化的管理方式使每个员工都清楚自己的工作目标和责任，从而提高工作的积极性和主动性。四是强化考核预警，营造良好氛围。要严格落实“无预算不支出，无计划不支出”的原则。财务部将每月对各部门分管指标实际完成情况与预算进度相差较大的项目进行预警，并根据不同考核周期进行严格考核，节奖超罚。考核结果将报党群人事部兑现在工资中，形成人人关心成本控制，人人参与节支降耗的良好氛围。

太平港班子成员、各部门负责人及相关人员参加会议。

文/图丨张晨（财务部）